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難以想象，在國(guó)家4A級(jí)景區(qū)經(jīng)營(yíng)當(dāng)?shù)刈钪钠黜?xiàng)目，今年上半年?duì)I收只有5.65萬元，去年同期不足24萬元。

這是貴陽旅文旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司（簡(jiǎn)稱“貴陽旅文”）交出的成績(jī)單，其于2017年4月掛牌新三板，是貴州省第一家“上市”旅企。

貴陽旅文經(jīng)營(yíng)的貴陽市修文桃源河景區(qū)，面積16平方公里，為國(guó)家4A級(jí)、優(yōu)勢(shì)資源突出的國(guó)有景區(qū)，是中國(guó)首創(chuàng)魔幻漂流地，其漂流項(xiàng)目在貴州極負(fù)盛名，被譽(yù)為“黔中第一漂”。景區(qū)交通便捷，區(qū)位優(yōu)越，且獲政府支持。

但在貴陽旅文眼里，天賦異稟奈何抵不過天氣等外在因素影響。因淡旺季，其一年收入主要來自6月-9月，依賴漂流觀光和水上樂園門票收入，模式單一，一旦天氣不好或新建項(xiàng)目等影響，營(yíng)收就下降。

老天給了好資源，但卻怨天不作美，營(yíng)收不好“甩鍋”給淡季太長(zhǎng)，是很多國(guó)有景區(qū)的通病。

一個(gè)反差細(xì)節(jié)是，自2015年至2018年6月，貴陽旅文的賬上一直趴著近億元貨幣資金，少有變化，且無長(zhǎng)期和短期負(fù)債，也幾無重要項(xiàng)目或產(chǎn)品落地。

其之懶，可見一斑，刺痛了誰？

半年?duì)I收區(qū)區(qū)5萬多元，這個(gè)“鍋”應(yīng)該甩給誰？

貴陽旅文為國(guó)企，貴陽市旅游文化產(chǎn)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱“貴陽旅文集團(tuán)”）占股95%，該集團(tuán)由貴陽市國(guó)資委100%控股。

貴陽旅文經(jīng)營(yíng)的桃源河景區(qū)為國(guó)家4A級(jí)景區(qū)，交通便捷、區(qū)位優(yōu)越：景區(qū)位于貴陽市修文縣六屯鎮(zhèn)境內(nèi)，距離修文縣城 18 公里、貴陽城區(qū)45公里（驅(qū)車50分鐘至1小時(shí)），距離貴遵高速扎佐出口9公里,距離貴遵高速二線大木出口6公里。

其官網(wǎng)顯示，景區(qū)內(nèi)有湖、山、河、洞、泉、瀑、峽、化石等各種自然生態(tài)景觀，蜿蜒連綿的峽谷內(nèi)，有幾十萬年地殼變遷形成的奇峰、峭壁、飛泉，另有再現(xiàn)億萬年前海洋生物畫面的古生物化石群，其河縫地下奇觀，堪稱喀斯特地貌一絕。

貴陽旅文在公開文件中表示，桃源河景區(qū)植被景觀好、水質(zhì)優(yōu)良，在當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)的景區(qū)資源優(yōu)勢(shì)。景區(qū)有調(diào)節(jié)水庫(kù)，相關(guān)配套設(shè)施齊全,接待能力大，流轉(zhuǎn)速率高，平均運(yùn)營(yíng)成本低。

此外，貴陽旅文開發(fā)運(yùn)營(yíng)的桃源河漂流河道總長(zhǎng) 9 公里左右，總落差 194 米，河水湍急，被譽(yù)為 “黔中第一漂” 。

縱如此，貴陽旅文表示不“背鍋”。其解釋是公司目前的主要業(yè)務(wù)為漂流觀光及水上樂園等戶外親水類項(xiàng)目，受地理區(qū)位、氣候條件和節(jié)假日安排等影響，有明顯的淡旺季。每年6月—9月為旺季，是公司營(yíng)收和利潤(rùn)的主要實(shí)現(xiàn)期，10月—次年5月為淡季，營(yíng)收少。

順此邏輯，貴陽旅文透露，2017年上半年因6月雨量較大，經(jīng)營(yíng)未能很好的開展經(jīng)營(yíng)，營(yíng)收23.58萬，同比下降76.86%；2018年上半年除了天氣，還有外圍交通及新建項(xiàng)目施工影響，營(yíng)收5.65萬元，同比下降76.06%。

貴陽旅文的盈利模式以魔幻漂流門票、水上樂園門票收入為主，游客附帶消費(fèi)為輔。游客消費(fèi)主要是貨物打包服務(wù)費(fèi)、購(gòu)買小商品等。

2014年貴陽旅文主營(yíng)業(yè)務(wù)為漂流觀光，當(dāng)年?duì)I收700.34萬元，2015年增加水上樂園項(xiàng)目，2015年—2017年?duì)I收分別為2080.03 萬元、2060.15 萬元、1515.06萬元。

（來源：東方財(cái)富網(wǎng)）

2014年?duì)I收較少一是主營(yíng)項(xiàng)目較少，二是當(dāng)年6月-8月，漂流場(chǎng)所所在地發(fā)生數(shù)次重大水災(zāi)，導(dǎo)致旅游區(qū)游客數(shù)量出現(xiàn)明顯下滑。

2017年?duì)I收下滑主因是貴陽筑水水利產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司對(duì)桃源河香巴房水庫(kù)的重建，影響公司漂流經(jīng)營(yíng)的時(shí)間，導(dǎo)致貴陽旅文自當(dāng)年7月15日才運(yùn)營(yíng)，全年經(jīng)營(yíng)88天，而每年七八月為黃金時(shí)間。不過，貴陽旅文也由此獲得營(yíng)業(yè)外收入887萬元的補(bǔ)償款。

與多年?duì)I收持續(xù)下滑類同，貴陽旅文2015年-2017年歸母凈利潤(rùn)也呈下滑趨勢(shì)，三年數(shù)據(jù)分別為：522.53萬、462.71萬、459.40萬。

（來源：東方財(cái)富網(wǎng)）

大致總結(jié)就是，貴陽旅文說自己在一個(gè)具備優(yōu)質(zhì)資源的景區(qū)，經(jīng)營(yíng)著優(yōu)勢(shì)突出的水上項(xiàng)目，但因?yàn)樘旃蛔髅?，天氣、交通等外在因素不給力，所以營(yíng)收不夠好。

客觀來說，淡旺季是很多山岳類景區(qū)或水上項(xiàng)目的共性難題，自然災(zāi)害、多變的天氣也是不可抵抗力，水庫(kù)建設(shè)影響也在所難免，但這些并不足以解釋貴陽旅文多年?duì)I收和利潤(rùn)均下滑的全部緣由，尤其是半年收入只有5萬多元。

通觀2014年至2018年上半年，貴陽旅文除了在2015年增加水上樂園項(xiàng)目，拓展業(yè)務(wù)范圍增加營(yíng)收外，幾無其他重大改進(jìn)之舉，生死成敗都系于6月至9月的漂流與水上樂園項(xiàng)目營(yíng)收。  

模式單一，扛不住隨時(shí)而來的風(fēng)吹草動(dòng)，豐收還是歉收，幾乎全憑“老天”說了算。

以水上樂園為例，自2015年增設(shè)至2017年，營(yíng)收呈下滑趨勢(shì)（如下圖）。貴陽旅文解釋2016年水上樂園收入下降的原因是：

一、水上樂園位于漂流河道的下游區(qū),一般游客進(jìn)入景區(qū)后先漂流觀光至河道下游,再進(jìn)入水上樂園游玩。2016 年所在地市政施工影響，造成景區(qū)道路擁堵，游客耗時(shí)增加，留給水上樂園游玩時(shí)間不夠；

二、2016 年貴陽市烏當(dāng)區(qū)同類型水上樂園項(xiàng)目正式營(yíng)業(yè),對(duì)于僅選擇水上樂園項(xiàng)目的游客量造成了一定的競(jìng)爭(zhēng)影響。貴陽旅文曾說自己抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱。

另外，貴陽旅文未透露主營(yíng)業(yè)務(wù)具體的游客量，但表示目前仍以散客為主。其中2016年1-9月、2015年度及2014年度散客收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為 62.98%、79.87%及84.67%；團(tuán)隊(duì)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為37.02%、20.13% 及 15.33%。 

散客收入占比呈現(xiàn)逐年下滑趨勢(shì)，從大面上看并非一個(gè)很積極信號(hào)。在當(dāng)下更追求自主性、個(gè)性化旅游的境況下，散客的市場(chǎng)更具想象空間，但對(duì)產(chǎn)品的適配度要求也更高。貴陽旅文散客收入的變化，或也說明其在營(yíng)銷模式、產(chǎn)品提供等方面的短板愈加突出。

諸多現(xiàn)狀顯示，貴陽旅文的景區(qū)運(yùn)營(yíng)較為粗放，欠缺精細(xì)化，比如在上述桃源河香巴房水庫(kù)重建影響運(yùn)營(yíng)的一個(gè)半月中（6月至7月14日），可嘗試與水庫(kù)建設(shè)方進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，在保證安全的前提下，適度運(yùn)營(yíng)漂流或其他項(xiàng)目，而不是無為坐等。

針對(duì)漂流，除了在淡季實(shí)行價(jià)格營(yíng)銷外，還可增設(shè)更多主題性活動(dòng)，比如漂流節(jié)。目前來看，桃源河景區(qū)及周邊的民俗風(fēng)情、自然風(fēng)光、歷史文化等旅游資源并沒有被很好的整合，這些在漂流項(xiàng)目的主題打造及新舊項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)間，都可以更好的利用。

貴陽旅文曾在2014年經(jīng)貴陽市國(guó)資委進(jìn)行了一次重大資產(chǎn)重組，即將公司未完工在建工程(酒店和溫泉等)及減值損失、貨幣資金、其他應(yīng)收款以及對(duì)應(yīng)的負(fù)債等剝離給貴陽旅文集團(tuán)。剝離的目的是為了提高公司資產(chǎn)利用率和投資收益率,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。貴陽旅文集團(tuán)旗下的朵芳閣·桃源河酒店即位于桃源河景區(qū)內(nèi)，被稱為全國(guó)最大的單體式帳篷酒店。

為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，在酒店和溫泉外，就桃源河景區(qū)擁有的資源來看，貴陽旅文可開拓的業(yè)態(tài)或產(chǎn)品還有很多，比如可利用交通優(yōu)勢(shì)開展自駕游活動(dòng)，嘗試建設(shè)自駕游營(yíng)地，舉辦露營(yíng)大會(huì)；建設(shè)主打親子或家庭游的露營(yíng)地；增加戶外拓展探險(xiǎn)項(xiàng)目，提供自由探險(xiǎn)、運(yùn)動(dòng)休閑及拓展訓(xùn)練等休閑體驗(yàn)。

貴陽旅文也認(rèn)識(shí)到淡旺季等帶來的經(jīng)營(yíng)問題，在多個(gè)年報(bào)中都提到“正積極探索、構(gòu)建多元化發(fā)展模式,打造集漂流、觀光、水上游樂、水療、 養(yǎng)生、會(huì)議、休閑、餐飲、娛樂、住宿等項(xiàng)目為一體的綜合旅游景區(qū),以減輕季節(jié)性變動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響?！?/p>

其2016年年報(bào)中提到，公司近期擬投資建設(shè)項(xiàng)目：觀光小火車、玻璃棧道（空中漂流）、趣味拓展（趣味拓展基地3萬平方米及配套設(shè)施）、主題公園（水樂園擴(kuò)建1.5萬平方米，增加內(nèi)外觀包裝、經(jīng)營(yíng)性設(shè)施設(shè)備）。

不過這些項(xiàng)目目前尚未看到明確動(dòng)向，觀光小火車、趣味拓展等項(xiàng)目繼續(xù)出現(xiàn)在2017年年報(bào)的“擬開發(fā)和建設(shè)項(xiàng)目”中。

沒錢投資？不，錢多著呢。

執(zhí)惠統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2015年至2018年6月，貴陽旅文的貨幣資金分別約為9500萬、9910萬元、9914萬元、9160萬元，一直維持著近億元規(guī)模，資金走向主要是銀行存款；另投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為：-513.90萬、-191.60萬元、-46.15萬元、-500萬元。主要是“購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”。

同期，貴陽旅文的短期借款、長(zhǎng)期借款都為空白。

這意味著在過去三年半，貴陽旅文暫不說適度負(fù)債或適度運(yùn)用杠桿以擴(kuò)充投資資金打造更多項(xiàng)目，對(duì)其堪稱巨額的“本金”也基本不愿拿出來投資打造項(xiàng)目，坐視甚至放任主營(yíng)業(yè)務(wù)接受天氣等外在因素輪番“暴擊”。

（來源：東方財(cái)富網(wǎng)）

其實(shí)對(duì)項(xiàng)目投資，當(dāng)?shù)卣€有支持政策。2014年7月10日，貴陽市財(cái)政局、貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會(huì)下達(dá)部分重點(diǎn)景區(qū)市級(jí)貸款貼息補(bǔ)助147萬元,其中貴陽旅文“桃源河景區(qū)升級(jí)改造項(xiàng)目建設(shè)”獲得補(bǔ)助金額 50萬元,占比34.01%。

2014年8月27日，貴州省財(cái)政廳、貴州省旅游局將獎(jiǎng)勵(lì)資金120萬元下達(dá)給修文縣財(cái)政局、旅游局(委)，其中貴陽旅文獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金70萬元,占比58.33%。

而在2013年10月，貴陽市出臺(tái)政策，對(duì)該市轄區(qū)在“新三板”成功掛牌的企業(yè)，將給予總計(jì)150萬元的扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金。貴陽旅文趕上了這個(gè)政策。

過去幾年，貴陽旅文或許“耽于”它的小日子了，天氣、交通建設(shè)等外在因素影響怨不得自己，水庫(kù)重建影響還有不錯(cuò)的補(bǔ)償金，每年的營(yíng)收一千多萬或兩千多萬，利潤(rùn)不佳，或也能“交差”，國(guó)企股東可能也沒給到太多壓力；另外，新項(xiàng)目的打造有運(yùn)營(yíng)壓力，資金不如放在銀行旱澇保收，提升營(yíng)收和利潤(rùn)的動(dòng)力不強(qiáng)。諸番條件下，不如懶惰少作為。

但大環(huán)境在變，小日子也不那么好過了，貴陽旅文的門票依賴癥受到挑戰(zhàn)。

近期，國(guó)家層面提出降低國(guó)家重點(diǎn)景區(qū)門票，多個(gè)地方包括貴州已跟進(jìn)。貴州省發(fā)改委近期印發(fā)《貴州省降低國(guó)有景區(qū)門票價(jià)格工作實(shí)施方案》，貴州省實(shí)行政府定價(jià)（政府指導(dǎo)價(jià)）管理的5A級(jí)、4A級(jí)景區(qū)在降價(jià)景區(qū)范圍內(nèi)，同時(shí)鼓勵(lì)貴州省內(nèi)其他景區(qū)主動(dòng)降低門票價(jià)格。

貴陽旅文也認(rèn)識(shí)到國(guó)企內(nèi)部機(jī)制的弊病，下了“狠心”。按其規(guī)劃，在2018年實(shí)行貴陽旅文主體脫離桃源河景區(qū)，完成企業(yè)混改及核心員工持股計(jì)劃，并成立桃源河景區(qū)運(yùn)營(yíng)分公司，實(shí)現(xiàn)景區(qū)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)；2018年-2022年分期實(shí)施并完成景區(qū)6.8億元提升打造項(xiàng)目(一期項(xiàng)目投資2.2億元) ，且開始涉足旅游地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、旅游產(chǎn)品生產(chǎn)貿(mào)易、旅游車隊(duì)營(yíng)運(yùn)等。

要真正刺破身披多年的景區(qū)運(yùn)營(yíng)“懶惰”外衣并不容易，貴陽旅文后續(xù)會(huì)交出怎樣的成績(jī)單？