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2016年7月27日，萬豪國際（MarriotInternational NASDAQ:MAR）發(fā)布了2016年第二季度財報。盡管全球經(jīng)濟低迷，但仍然取得良好業(yè)績，集團各項業(yè)務(wù)表現(xiàn)不俗。

財報概要

第二季度調(diào)整后的稀釋每股收益（EPS）為96美分，同比增長10%；不計收購喜達(dá)屋交易中產(chǎn)生的調(diào)整和交易成本，第二季度調(diào)整后的EPS為1.03美元，同比增長18%；

以恒定匯率計，第二季度北美全系統(tǒng)可比較RevPAR同比增長3.2%；以恒定匯率計，全球全系統(tǒng)可比較RevPAR同比增長2.9%；

截止第二季度末，萬豪全球發(fā)展規(guī)劃項目覆蓋的客房數(shù)超過285000間，其中大約33000間客房已批準(zhǔn)開發(fā)，但尚未簽訂合同；

第二季度萬豪新增11000間客房，包括從競爭對手轉(zhuǎn)化過來的1700間客房及國際市場上增加的客房數(shù)；

第二季度凈利潤為2.47億美元，同比增長3%。不計收購喜達(dá)屋交易中產(chǎn)生的調(diào)整和交易成本，第二季度調(diào)整后的凈利潤為2.65億美元，同比增長10%；

第二季度調(diào)整后的息稅前利潤（EBITDA）為4.94億美元，較去年同期增長8%；

收購喜達(dá)屋酒店和度假村環(huán)球預(yù)計將在接下里的幾個星期內(nèi)完成。

財報顯示，萬豪2016年第二季度凈利潤為2.47億美元，較去年同期2.40億美元增長3%。EPS為96美分，而去年同期這一數(shù)據(jù)為87美分。第二季度調(diào)整后的凈利潤為2.65億美元，較2015年同期增長10%。調(diào)整后的EPS為1.03美元，較去年同期增長18%。調(diào)整后的凈利潤及調(diào)整后的EPS不包括收購喜達(dá)屋交易中產(chǎn)生的調(diào)整和交易成本2500萬美元（稅后1800萬美元及每股稀釋0.02美元）。2016年4月27日，萬豪預(yù)計的第二季度的EPS為0.96-1.00美元也不包括收購喜達(dá)屋交易中產(chǎn)生的調(diào)整和交易成本。

董事長兼CEO總結(jié)

萬豪國際董事長兼CEO Arne M. Sorenson說：“萬豪第二季度財報結(jié)果展現(xiàn)了公司的實力。品牌領(lǐng)先優(yōu)勢及專注收益結(jié)果保證了第二季度的業(yè)績。盡管酒店表現(xiàn)反映出總體上經(jīng)濟增速放緩，但休閑旅行需求仍然強勁，團體預(yù)訂業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好。第二季度期間，團體會議預(yù)定業(yè)務(wù)發(fā)展良好，團體預(yù)定取消率仍保持在很低水平，預(yù)計未來團體預(yù)定業(yè)務(wù)發(fā)展強勁。本季度萬豪運營酒店的客房收益率提升，既提高了效率，又為客戶提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)。”

“第二季度，公司住宿投資組合新增近11000間客房，其中1/3的客房數(shù)在北美以外的市場。加盟商依然偏愛萬豪品牌，截止本季度末萬豪發(fā)展規(guī)劃項目覆蓋的客房數(shù)超過285000間。” 

“我們商業(yè)模式的核心是，專注運營或特許經(jīng)營世界各地最好的酒店品牌，這種輕資產(chǎn)的戰(zhàn)略使得萬豪品牌即使拓展分銷渠道也能把經(jīng)濟循環(huán)帶來的損失最小化。我們期待2016年萬豪19個傳統(tǒng)品牌實現(xiàn)全球客房數(shù)分銷凈增長6.5%。 ”

“我們很期待接下來的幾個周內(nèi)完成收購喜達(dá)屋酒店及度假村集團。經(jīng)過數(shù)月的計劃，相信合并后的公司業(yè)務(wù)很快就會開展起來，我們也對萬豪和喜達(dá)屋合并后的前景充滿信心。” 

全球各地區(qū)酒店RevPAR

2016年第二季度，萬豪全球全系統(tǒng)可比較酒店RevPAR增長2.9%（以實際匯率計增長2.3%）。

北美全系統(tǒng)可比較酒店RevPAR增長3.2%（以實際匯率計增長3.1%），日均客房價（ADR）增長2.2%（以實際匯率計增長2.1%）。全系統(tǒng)可比較北美全服務(wù)酒店RevPAR增長3.7%（以實際匯率計增長3.5%），ADR增長1.8%（以實際匯率計增長1.6%）。

全系統(tǒng)可比較北美有限服務(wù)酒店RevPAR增長2.8%（以實際匯率計增長2.7%），ADR增長2.3%（以實際匯率計增長2.2%）。國際全系統(tǒng)可比較酒店RevPAR增長1.9%（以實際匯率計-0.8%）。

新增、籌建、在建酒店

2016年第二季度，萬豪全球住宿投資組合新增80家酒店共計10701間客房，包括馬其頓的斯克里普萬豪、白俄羅斯的明斯克萬豪及荷蘭的傲途格精選品牌拿騷布雷達(dá)酒店。6家酒店共計549間客房退出萬豪酒店系統(tǒng)。截止第二季度末，萬豪住宿系統(tǒng)覆蓋4554家酒店和分時度假酒店共計777000間客房。 

截止第二季度末，萬豪全球發(fā)展規(guī)劃項目包括1762家酒店共計285000間客房，其中在建酒店608家共計約106000間客房及已批準(zhǔn)開發(fā)但尚未簽合同的219家酒店共計約33000間客房。

營收支出細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)

第二季度營收39億美元，較去年同期37億美元增長5%。基礎(chǔ)管理費和特許經(jīng)營費總計4.21億美元，較去年4.12億美元增長2%。營收增長主要是因為RevPAR較高及增長快，部分營收用于抵銷遞延費收入減少900萬美元、匯率浮動損失600萬美元及轉(zhuǎn)權(quán)費收入減少300萬美元。 

第二季度全球激勵管理費用收入增長16%至9400萬美元，主要由于RevPAR及客房收益率升高及國際分銷范圍擴大收益增加，此收益部分用于抵銷外匯浮動造成的200萬美元損失。北美地區(qū)的激勵管理費用收入增長22%。第二季度期間，64%的全球萬豪運營酒店掙得激勵管理費用收入，而去年同期這一比例為59%。

4月27日公司預(yù)計的第二季度費用總收入為5.2-5.3億美元，本季度實際費用總收入為5.15億美元，稍微低于預(yù)期，主要原因是RevPAR增速在預(yù)計增長范圍下限和轉(zhuǎn)權(quán)費收入減少400萬美元。

第二季度全球可比較萬豪運營酒店的客房收益率增長60個基點，主要原因是客房價格升高、效率提升及公共事業(yè)成本降低。其中北美以外地區(qū)的可比較萬豪運營酒店的客房收益率下降10個基點（主要是因為中東和非洲地區(qū)客房收益率降低），而北美的可比較萬豪運營酒店的客房收益率同比增長100個基點。

萬豪除直接費用外的自有酒店、出租酒店及其他營收總計7200萬美元，較去年同期6000萬美元增長20%。增長主要是因為一個自有酒店、幾個出租酒店（包括最近翻修的酒店）的居住及信用卡品牌費用收入高出500萬美元和開業(yè)準(zhǔn)備費降低300萬美元。增長收益部分用于抵銷2015年第四季度出售的一個國際自有酒店產(chǎn)生的影響。4月27日萬豪估計的第二季度自有酒店、租賃酒店及其他收入（除直接費用外）總計7500萬美元。本季度的實際收入低于預(yù)期主要是因為品牌費用收入略微低于預(yù)期。 

第二季度折舊、攤銷及其他費用總計3000萬美元，較去年同期3200萬美元下降6%。

第二季度綜合、管理及其他費用總計1.68億美元。不計收購喜達(dá)屋交易中產(chǎn)生的調(diào)整和交易成本1400萬美元，調(diào)整后的綜合、管理及其他費用總計1.54億美元，較去年1.52億美元略有上升。調(diào)整后費用同比增加主要是因為日常管理成本和增長成本增加，部分為保證金儲備金下降所抵銷。4月27日，萬豪預(yù)計第二季度綜合、管理及其他費用總計1.55-1.60億美元，不計收購喜達(dá)屋交易中產(chǎn)生的調(diào)整和交易成本。調(diào)整后的費用低于預(yù)期，主要是因為嚴(yán)格的成本控制。

第二季度凈利息費用增加1400萬美元至5000萬美元。不計收購喜達(dá)屋交易中產(chǎn)生的調(diào)整和交易成本1100萬美元，調(diào)整后的凈利息費用增加300萬美元至3900萬美元，主要原因是新發(fā)行的債券利息費用較高。4月27日萬豪估計的第二季度凈利息費用總計約4000萬美元，不包括收購喜達(dá)屋交易中產(chǎn)生的調(diào)整和交易成本。

2016年第二季度所有權(quán)收益共計500萬美元。4月27日，公司估計的所有者權(quán)益總計為0。實際結(jié)果比預(yù)估結(jié)果要高，主要是因為合資企業(yè)收益比較高。

第三季度預(yù)測

此外，財報顯示，以獨立酒店為基礎(chǔ)，Marriott預(yù)計2016年全年調(diào)整后的EBIDA總計18.89-19.04億美元，預(yù)計第三季度獨立酒店費用總營收為4.95-5億美元，在北美、北美之外和全球的獨立全系統(tǒng)可比較酒店RevPAR將增長3-4%，運營收入總計3.70-3.75億美元，調(diào)整后的EBITDA總計4.76-4.81億美元。

*本文作者：李海強（個人微信：lhq434849653），執(zhí)惠旅游分析師，歡迎爆料、歡迎交流！